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张掖市外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

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620700052/2018-84684
文号
关键词
发布机构
市外事侨务办
公开形式
主动公开
责任部门
张掖市外事侨务办公室
生成日期
2018-08-16 14:00:00
是否有效

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责全市外事、侨务、港澳事务工作,贯彻执行国家、省上外事、侨务、侨联、港澳事务工作方针、政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳事务工作的指示、决定。

2.制定外事、侨务、港澳事务工作规章制度和工作规划,检查有关部门和单位贯彻执行外事、侨务、港澳方针、政策和涉外、涉侨法规的情况;协调重大外事、侨务、港澳事务活动;处理重大涉外涉侨事务。

3.承办市委、市人大、市政府和市政协领导出访和邀请外国人员来访的报批事宜;审核各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事和侨务工作文件,办理全市因公临时出国(境)团组及人员的审查报批手续,了解和检查因公出国(境)团组和人员在国外活动情况,负责收缴和保管护照。

4.负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来张进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。

5.负责与外国友好城市、友好州(县)以及其他结好单位的交往活动,办理和申报对外结好的报批手续。

6.接待来张采访的外国记者和港澳记者,负责相关采访事宜;指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

7.配合有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律、安全、保密等教育工作;负责向各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;根据中央、省、市对华侨、华人、归侨、侨眷、港澳事务工作的宣传方针、政策,开展对华侨、华人、归侨、侨眷的宣传、文化交流工作,协同审核重要涉外报道稿件和有关其他涉外文稿。

8.负责对我市外事、侨务、侨联、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务政策和外事纪律的教育;组织外事、侨务、侨联、港澳事务干部的业务培训;贯彻执行《涉外人员守则》,配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,对违反外事纪律的问题及时向有关部门提出处理意见和建议。

9.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在张的合法权益;会同有关部门做好华侨、华人、归侨、侨眷代表人物的接待、安置工作;负责华侨、华人、归侨、侨眷及港澳同胞来信来访的接待调处工作。

10.组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定;负责侨联参政议政工作;承担归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来张投资、捐赠的引导、服务工作;负责拓展联谊渠道,组织开展联谊活动。

11.贯彻执行省上引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才和华侨、华人、港澳同胞捐赠等方面的政策规定,开展引进华侨、华人和港澳同胞的资金、技术工作;承办华侨、华人和港澳同胞捐赠的报批手续,监督、检查捐赠财物的使用情况。

12.承担市委外事工作领导小组、市归侨侨眷联合会和市人民对外友好协会的日常事务。

13.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

张掖市外事侨务办公室部门预算属县级二级单位预算。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(附表3-1)

表二:收入决算表(附表3-2)

表三:支出决算表(附表3-3)

表四:财政拨款收入支出决算总表(附表3-4)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(附表3-5)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表3-6)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表3-7)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表3-8)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计117.78万元,支出总计121.56万元。与2016年决算数相比,收入减少36.05万元,减少23.43%,支出减少54.92万元,减少31.12%。主要原因是人员调整变动,取消公务用车,故2017年决算数与2016年决算数相比,收入、支出都有减少。

本部门2017年度收入合计117.78万元,其中:财政拨款收入117.78万元,占100%。

本部门2017年度支出合计121.56万元,其中:基本支出121.56万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余5.01万元,较上年减少3.78万元,主要原因是一般公共服务支出减少4.44万元,社会保障和就业支出增加0.13万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.53万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入117.78万元,较上年决算数减少36.05万元,减少23.43%。主要原因是人员调整变动,取消公务用车。较年初预算数增加1.84万元,增长1.59%。主要原因是行政运行费用增加。

本部门2017年度财政拨款支出121.56万元,较上年决算数减少54.92万元,减少31.12%。主要原因是人员调整变动,取消公务用车。较年初预算数增加14.57万元,增长13.62%。主要原因是年初预算中没有因公出国(境)费4.2万元,公务交通补贴6.57万元,政府采购服务0.9万元,差费2.9万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出86.89万元,占71.47%,较年初预算数增加18.97万元,主要原因是工资增加1.82万元;公务交通补贴增加6.57万元,年中审批专项资金10.16万元;社会保障与就业支出30.66万元,占25.22%,较年初预算数减少3.52万元,主要原因是2017年12月开始,退休职工工资由社保局统一发放;医疗卫生与计划生育支出4.01万元,占3.3%,较年初预算数减少0.88万元,主要原因是缴费时间差异造成。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出121.56万元。其中:人员经费99.09万元, 较上年减少60.59万元,主要原因是人员调整变动。人员经费用途主要包括工资福利支出56.56万元,退休费28.75万元,医疗费4.01万元,住房公积金4.93,退休职工取暖费等1.93万元,归侨侨眷慰问费2.9万元。公用经费22.47万元,较上年增加5.68万元,主要原因是增加公务交通补贴6.57万元,公用经费用途主要包括办公费2.72万元,邮电费0.36万元,物业管理费0.03万元,差旅费4.44万元,因公出国(境)费用4.2万元,培训费0.05万元,公务接待费2.3万元,委托业务费0.9万元,工会经费0.9万元,公务交通补贴6.57万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.50万元,较年初预算数增加3.5万元,主要原因是年初预算中没有因公出国(境)费用,此项支出年中市政府专项批复,较上年支出数减少1.24万元,主要原因是因公出国(境)费用减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用4.2万元,主要是用于赴香港参加会议,费用支出较年初预算数增加4.2万元,主要原因是年初预算中没有因公出国(境)费用,此项支出年中市政府专项批复,较上年支出数减少2.19万元,主要原因是因公出国(境)人次减少。

2017年公务用车改革时,本部门公务用车由市财政局集中拍卖,2017年公务用车运行维护费0.52万元。

公务接待费2.3万元,主要用于接待香港工商界知名企业家考察团2.04万元,接受省级部门检查指导工作发生的接待支出0.26万元,费用支出较年初预算数减少0.7万元,主要原因是接待人次减少,较上年支出数增加1.47万元,主要原因是接待香港工商界知名企业家考察团。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国(境)共计1个团组,6人;国内公务接待3批次,29人,其中:国内外事接待1批次,10人;没有发生国(境)外公务接待,2017年度本部门人均接待费0.29元,车均维护费0.07万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出22.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.72万元,邮电费0.36万元,物业管理费0.03万元,差旅费4.44万元。因公出国(境)费用4.2万元,培训费0.05万元,公务接待费2.3万元,委托业务费0.9万元,工会经费0.9万元,公务交通补贴6.57万元。机关运行经费较2016年增加5.68万元,增长33.82%,主要原因是2017年增加公务交通补贴6.57万元所至。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门没有车辆,没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购服务支出0.9万元。主要用于采购会计服务。

(四)预算绩效管理情况说明

市外事侨务办公室无绩效目标管理项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


张掖市外事侨务办公室2017年度部门决算公开附表(1-8).xls

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