首页 党政动态 政务公开 互动交流 办事服务 走进张掖 游在张掖 数据发布
当前位置 :首页>政务公开>公开目录>重点领域政府信息公开>财政预决算和三公经费>部门预决算信息

张掖市环境保护局2017年度部门决算情况说明

背景色:
 : 
索引号
620700078/2018-00044
文号
关键词
发布机构
市环保局
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-15 16:54:00
是否有效

 

 

张掖市环境保护局2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行国家和省上环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行。拟订全市环境保护规划、计划,组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划,组织编制各类环境功能区划。
    2.
 参与制定全市经济和社会发展中长期规划和年度计划、重大经济政策、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划、资源配置及节约和综合利用规划。
    3.
 组织拟订和监督实施全市生态保护规划、区划工作;综合管理辖区的自然保护工作,监督对生态环境有影响的开发活动,监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、自然遗迹的环境保护工作,监督野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作;监督生物技术安全,组织协调生物多样性保护。
    4.
 负责全市环境监测、统计、信息工作,制定实施全市监测制度和规范,编报全市环境质量报告,发布环境状况公报。
    5.
 负责督促县区落实污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染的责任。监督管理大气、水体(包括地面和地下水体)、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作,并负责组织实施各项管理工作和监督检查。
    6.
 开展环境保护科技工作,组织实施环境保护科研和适用环保技术工程示范;参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。
    7.
 组织实施排污申报登记与许可证、排污收费、限期治理、城市环境综合整治定量考核等环境保护法律、法规、规章、规范性文件所明确规定的各项环境保护制度。审批市政府审批的专项规划环境影响评价文件和市管开发建设项目环境影响评价文件,监督检查县(区)实施各项环境保护制度工作。
    8.
 指导和协调解决市内及跨区域重大环境问题;负责管理环境污染事故、生态破坏事件、群众环境投诉来信来访等调查处理和办结工作;协调解决环境污染纠纷;负责市辖区内环保行政执法稽查及环境保护执法检查工作。
    9.
 参与协调市内外重要环境保护活动;管理和组织协调全市环境保护国际、市际交流合作、国际协约国内履约涉及到全市的履约工作及市际协约的履约工作;统一管理环境保护的对外联系;受市政府委托处理涉外(包括区外)环保事务。
    10.
 负责并监督实施核辐射、电磁辐射管理的方针、政策、法规和标准;对全市电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理;对核材料的管制、核承压设备、电磁辐射源实施安全监督。
    11.
 组织、协调全市环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动公共和社会各界参与环境保护。
    12.
 负责农村生态环境保护工作。编制全市农村生态环境保护规划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治,指导全市农村生态示范创建、生态农业建设。
    13.
 制定城市环境保护计划、规划;审核城市总体规划及相关规划中的环境保护篇章。
    14.
 承办市委、市政府和省环保厅交办的其他事项。

(二)机构设置

张掖市环境保护局下属七个二级单位。其中:副县级建制单位有一个,为张掖市环境监察支队;科级建制单位有六个,分别为:张掖市环境监测站;张掖市辐射环境管理站;张掖市环境应急与事故调查中心;张掖市环境工程评估中心;张掖市环境信息监控管理中心;祁连山濒危物种张掖救护繁育中心;

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计3043.19万元,支出总计2155.06万元。与2016年决算数相比,收入增加1197.04万元,增长39.34%,支出增加501.41万元,增长23.27%。主要原因是项目资金增加。

本部门2017年度收入合计3043.19万元,其中:财政拨款收入2903.63万元,占95.41%;其他收入139.56万元,占4.59%。本部门2017年度支出合计2155.06万元,其中:基本支出1153.48万元,占53.52%; 项目支出1001.58万元,占46.48%;

本部门2017年度年末结转和结余1568.32万元,较上年增加888.13万元,主要原因是山水林田湖项目资金下达较迟,未实施。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2903.63万元,较上年决算数增加1151.14万元,增长39.64%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加1971.69万元,增长67.90%。主要原因是年末增加祁连山生态保护修复监测能力建设及科技支撑项目(遥感监测)专项资金1246万元和其他项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出2155.06万元,较上年决算数增加501.41万元,增长23.27%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加1223.12万元,增长56.76%。主要原因是人员工资增加和项目支出增加。部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出6.88万元,占0.32%,较年初预算数增加0.74万元,主要原因是上一年的结余资金,而是按规定使用完毕;社会保障与就业支出127.88万元,占5.93%,较年初预算数增加15.87万元,主要原因是新进人员和退休人员工资调整,相应增加支出;医疗卫生与计划生育支出42.66万元,占1.98%,较年初预算数增加2.42万元,主要原因是缴费基数增加;节能环保支出1971.64万元,占91.49%,较年初预算数增加1866.84万元,主要原因是项目资金年初未列入预算;农林水支出6万元,占0.28%,较年初预算数增加0.64万元,主要原因是国有土地出租、出让费用未列入预算;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1153.48万元。其中:人员经费982.94万元, 较上年增加133.36万元,主要原因是在职人员和退休人员工资调整、相应增加支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费170.54万元,较上年减少129.94万元,主要原因是我局严格控制经费。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车维护费、维修费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计31.54万元,较年初预算数增加18.54万元。主要原因是工作量增加,产生的业务用车费用增加,接待人数增加,产生费用高。较上年支出数减少4.53万元,主要原因是公车改革后,车辆减少,费用减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用(无)。

公务用车购置费(无)。

公务车运行维护费17.08万元,主要用于外出监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加14.08万元,主要原因是业务工作量增加,费用增加。 较上年支出数减少10.13万元,主要原因是因为公车改革,局机关、参公单位车辆收回,所以费用减少。

公务接待费14.46万元,主要用于接待中央环保督查整改后续接待,费用支出较年初预算数增加4.46万元,主要原因是工作量加大,中央环保督查整改接待支出较大。较上年支出数增加5.6万元,主要原因是本年增加了中央环保督查整改接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)无;公务用车购置(无),公务车保有量为6辆;国内公务接待30批次,298人,其中:国内外事接待(无);国(境)外公务接待(无)。2017年度本部门人均接待费482元,车均购置费(无),车均维护费2.85万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出73.46万元,机关运行经费主要用于开支:办公费、差旅费、培训费、印刷费、其他交通费用、维修费等。机关运行经费较2016年增加27.32万元,增长37.19%,主要原因是工作量增大、当年接待费比往年有所增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:领导干部用车(无);一般公务用车4辆、一般执法执勤用车(无)、特种专业技术用车2辆、其他用车(无)。 单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额366.41万元,其中:政府采购货物支出345.11万元、政府采购工程支出(无)、政府采购服务支出21.3万元。主要用于采购专用仪器设备购置。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年度我单位没有对财政拨款收入、其他收入、各项资金收入开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

                                                                                二〇一八年八月十五日

 

联系我们 | 关于我们 | 版权申明 | 网站地图

版权所有:中共张掖市委 张掖市人民政府 陇ICP备13000766号

甘公网安备 62070202000150号网络视听许可证2811617号 网站标识码 620700